北京市房屋修缮工程定额管理站2022年财政预算信息公开

　　第一部分  2022年北京市房屋修缮工程定额管理站预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房和城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市屋修缮工程定额管理站为市编办批准成立的市住房城乡建设委所属正处级公益一类事业单位，负责本市房屋修缮工程计价依据和标准的编制、管理、服务，以及相关数据信息的采集，房屋修缮工程造价信息和指数指标的编制发布工作；承担房屋修缮工程计价行为监管方面的具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市房屋修缮工程定额管理站内设机构4个，分别是综合室、标准定额室、政策研究室、指标信息室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市房屋修缮工程定额管理站事业编制28人，实有人数28人；退休人员25人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算1118.53万元，比2021年1015.27万元增加103.26万元，增长10.2%。其中：本年财政拨款收入1118.53万元，比2021年1015.27万元增加103.26万元，主要原因是由于新增入职人员和落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算总计1118.53万元，比2021年1015.27万元增加103.26万元，增长10.2%。

　　基本支出预算1030.53万元，占总支出预算92.1%，比2021年935.27万元增加95.26万元，增长10.2%，主要是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策等。项目支出预算88万元，比2021年80万元增加8万元，增长10%，主要原因是老旧小区改造等修缮类工程项目增多，修缮工程造价成果文件审核抽查项目数量增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年部门预算项目支出主要用于修缮工程造价计价行为检查。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市房屋修缮工程定额管理站政府采购预算总额2.43万元，其中：政府采购货物预算2.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市房屋修缮工程定额管理站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市房屋修缮工程定额管理站填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算88万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市房屋修缮工程定额管理站共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市房屋修缮工程定额管理站2022年度单位预算报表