北京市住房和城乡建设宣传中心2023年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市住房和城乡建设宣传中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担北京市住房和城乡建设委员会日常新闻发布、新闻宣传报道、新闻信息服务与外宣工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市住房和城乡建设宣传中心内设机构3个，分别是综合室、新闻宣传室和舆情网络室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市住房和城乡建设宣传中心事业编制16人，实有人数10人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算607.38万元，比2022年年初预算数598.33万元增加9.05万元，增长1.51%。主要原因是根据业务需求项目经费有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入607.38万元

　　1.一般公共预算拨款收入607.38万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算607.38万元，比2022年年初预算数598.33万元增加9.05元，增长1.51%。主要原因是根据业务需要项目经费有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算389.38万元，占总支出预算64.11%，比2022年年初预算数421.33万元减少31.95万元，下降7.58%。

　　（二）项目支出。项目支出预算218万元，比2022年年初预算数177万元增加41万元，增长23.16%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.64万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　（二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.64万元减少1.64万元。主要原因是单位公车调拨到其他单位，不再安排相关经费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市住房和城乡建设宣传中心政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市住房和城乡建设宣传中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算218万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市住房和城乡建设宣传中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市住房和城乡建设宣传中心2023年度单位预算报表

                      北京市住房和城乡建设宣传中心2023年度单位预算报表