北京市建设工程造价管理总站2024年度财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款 “三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市建设工程造价管理总站为市住房城乡建设委所属参照公务员法管理的正处级事业单位。主要职责为：负责本市建设工程计价依据和标准的编制、管理、服务，以及相关数据信息的采集、工程造价信息和指数指标的编制发布工作；承担建筑市场工程计价行为监管、工程造价咨询企业管理等方面的具体工作；承担相关信息系统建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市建设工程造价管理总站内设机构10个，分别是办公室、财务科、建筑装饰室、通用安装定额室、市政定额室、指标测算室、监管研究室、纠纷调解室、材料价格室、信息管理室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市建设工程造价管理总站事业编制53人，实有人数48人；退休人员43人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3634.55万元，比2023年年初预算数2026.8万元增加1607.75万元，增长79.32%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市建设工程造价管理总站将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一） 本年财政拨款收入1786.41万元。

　　1. 一般公共预算拨款收入1786.41万元。

　　2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二） 本年其他资金收入0万元

　　4. 财政专户管理资金收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 上级补助收入0万元。

　　7. 附属单位上缴收入0万元。

　　8. 事业单位经营收入0万元。

　　9. 其他收入0万元。

　　（三） 上年结转结余1848.14万元

　　10. 上年结转结余1848.14万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3634.55万元，比2023年年初预算数2026.8万元增加1607.75万元，增长79.32%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市建设工程造价管理总站将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算1787.41万元，占总支出预算90.54%，比2023年年初预算数1744.7万元增加42.71万元，增长2.45%。

　　（二）项目支出。项目支出预算186.84万元，比2023年年初预算数282.1万元减少95.26万元，下降33.77%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金1660.3万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市建设工程造价管理总站政府采购预算总额160.22万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算159.44万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年北京市建设工程造价管理总站的机关运行经费财政拨款预算120.39万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市建设工程造价管理总站填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算186.84万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市建设工程造价管理总站共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市建设工程造价管理总站2024年预算公开附表