北京市城建研究中心2024年度财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号）、《中共北京市机构编制委员会关于印发北京市城建研究中心机构职能编制规定的通知》（京编委发〔2021〕4号），北京市城建研究中心是北京市住房和城乡建设委员会所属公益一类副局级事业单位，加挂北京市房屋管理事务中心牌子。

　　北京市城建研究中心主要职责：承担本市住房与房地产领域政策研究、智库建设、规划计划编制等具体工作。承担本市房地产市场发展长效机制建设和实施相关事务性工作;承担本市房地产信用管理体系建设和实施的事务性工作，参与房地产业“双随机、一公开”等事中事后监管。承担本市房屋建设、交易、租赁、使用等全链条管理、调控与服务等相关事务性工作；承担本市房屋基础数据采集、整理、维护和应用等具体工作。承担本市住房保障相关事务性工作。承担本市城市更新行动管理相关事务性工作。承担本市房屋安全管理相关事务性工作；承担本市房屋管理领域相关专项工作的具体落实。完成市住房和城乡建设委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市城建研究中心内设机构10个，分别为综合室、发展规划研究室、房地产业信用室、房屋大数据室、房地产调控室、房屋交易室、房屋租赁室、住房保障室、城市更新室、房屋安全室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市城建研究中心事业编制127人，实有人数119人；退休人员96人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算7023.59万元，比2023年年初预算数5572.82万元增加1450.77万元，增长26.03%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市城建研究中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入4971.22万元

　　1.一般公共预算拨款收入4971.22万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余2052.37万元

　　10.上年结转结余2052.37万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算7023.59万元，比2023年年初预算数5572.82万元增加1450.77万元，增长26.03%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市城建研究中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算4975.37万元，占总支出预算70.84%，比2023年年初预算数4911.74万元增加63.63万元，增长1.3%。

　　（二）项目支出。项目支出预算606.25万元，比2023年年初预算数661.08万元减少54.83万元，下降8.29%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金1441.97万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　北京市城建研究中心2024年财政拨款“三公”经费预算2万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.5万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　（二）公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2万元，其中：公务用车燃油0.83万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.5万元减少0.5万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市城建研究中心政府采购预算总额329.81万元，其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算322.91万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市城建研究中心填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算606.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市城建研究中心共有车辆1台，共计15.62万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计198.01万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市城建研究中心2024年预算公开附表