北京市建设工程安全质量监督总站2023年财政预算信息公开

目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会办公室印发《关于调整市建委所属建设工程质量监督机构和安全监督机构的函》（京编办事〔2007〕6号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于划转建设工程消防验收职责有关事项的通知》（京编办发〔2019〕45号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市建设工程安全质量监督总站加挂北京市建设工程施工扬尘治理事务中心牌子的函》（京编办事〔2019〕52号）、《中共北京市委机构编制委员会关于明确本市有关铁路建设工程质量监督管理职责的通知》（京编委〔2020〕22号），北京市建设工程安全质量监督总站于2007年1月组建成立，为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级参照公务员法管理的事业单位，2019年加挂北京市建设工程施工扬尘治理事务中心牌子。主要职责为：

　　1.负责本市重大、重点建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理工作。

　　2.负责建设工程施工现场安全生产和工程质量专项检查的组织实施工作。

　　3.负责建设工程质量检测机构的日常监督检查工作。

　　4.负责工程建设材料的质量监督工作。

　　5.参与建设工程施工安全和质量事故的调查及应急突发事件的处理。

　　6.指导各区建设工程安全质量监督机构的业务工作。

　　7.负责研究提出本市各类工地施工扬尘控制标准、规范的建议；负责相关扬尘监控系统平台的运行和维护；承担房屋建筑和市政基础设施工程的新建、改建、扩建及拆除过程中施工现场扬尘（含施工现场建筑垃圾）治理方面的辅助性、事务性工作。

　　8.承担本市建设工程消防验收的辅助性、事务性工作。

　　9.承担本市审批、核准的地方铁路建设工程的质量监督管理具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市建设工程安全质量监督总站内设科室38个，分别是：行政办公室、党群办公室、财务办公室、人事管理室、重点工程管理室、重点工程监督一至四室、检测管理室、检测监督一至三室、巡查管理室、安全监督管理室、巡查执法一至五室、质量监督管理室、执法管理室、技术服务室、竣工联合验收管理室、消防验收管理室、消防验收一室、消防验收二室、轨道工程管理室、轨道工程监督一至七室、扬尘综合管理室、扬尘检查一室、扬尘检查二室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市建设工程安全质量监督总站事业编制273人，实有人数248人；退休人员115人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算11055.3万元，比2022年年初预算数9991.04万元增加1064.26万元，增长10.65%。主要原因是人员增加及落实人员正常晋级晋档政策后相关人员经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入11055.3万元

　　1.一般公共预算拨款收入11055.3万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算11055.3万元，比2022年年初预算数9991.04万元增加1064.26万元，增长10.65%。主要原因是人员增加及落实人员正常晋级晋档政策后相关人员经费增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算9175.84万元，占总支出预算83%，比2022年年初预算数7756.22万元增加1419.62万元，增长18.30%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1879.46万元，比2022年年初预算数2234.81万元减少355.35万元，下降15.90%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市建设工程安全质量监督总站政府采购预算总额1718.17万元，其中：政府采购货物预算63.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1654.8万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市建设工程安全质量监督总站机关运行经费财政拨款预算655.35万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市建设工程安全质量监督总站填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1879.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市建设工程安全质量监督总站共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市建设工程安全质量监督总站2023年度单位预算报表

                              北京市建设工程安全质量监督总站2023年预算公开附表.xlsx