北京市城建研究中心2023年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

   （一）本单位性质、职责等情况

    根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号）、《中共北京市机构编制委员会关于印发北京市城建研究中心机构职能编制规定的通知》（京编委发〔2021〕4号），北京市城建研究中心为北京市住房和城乡建设委员会所属副局级公益一类事业单位，加挂北京市房屋管理事务中心牌子。

    主要职责为：一是承担本市住房与房地产领域政策研究、智库建设、规划计划编制等具体工作。二是承担本市房地产市场发展长效机制建设和实施相关事务性工作;承担本市房地产信用管理体系建设和实施的事务性工作，参与房地产业“双随机、一公开”等事中事后监管。三是承担本市房屋建设、交易、租赁、使用等全链条管理、调控与服务等相关事务性工作；承担本市房屋基础数据采集、整理、维护和应用等具体工作。四是承担本市住房保障相关事务性工作。五是承担本市城市更新行动管理相关事务性工作。六是承担本市房屋安全管理相关事务性工作；承担本市房屋管理领域相关专项工作的具体落实。七是完成市住房和城乡建设委员会交办的其他任务。

    北京市城建研究中心内设机构10个，分别是综合室、发展规划研究室、房地产信用室、房屋大数据室、房地产调控室、房屋交易室、房屋租赁室、住房保障室、城市更新室、房屋安全室。

   （三）人员编制及实有情况

    北京市城建研究中心事业编制127人，实有人数119人；退休人员95人。

二、收入预算情况说明

    2023年度收入预算5572.82万元，比2022年年初预算数6212.78万元减少639.96万元，下降10.3%。主要原因是减少了北京市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据核查项目。

    （一）本年财政拨款收入5518.99万元

    1.一般公共预算拨款收入5518.99万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

    （二）本年其他资金收入0万元

    4.财政专户管理资金收入0万元。

    5.事业收入0万元。

    6.上级补助收入0万元。

    7.附属单位上缴收入0万元。

    8.事业单位经营收入0万元。

    9.其他收入0万元。

    （三）上年结转结余53.83万元

    10.上年结转结余53.83万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

    2023年支出预算5572.82万元，比2022年6212.78万元减少639.96万元，下降10.3%。主要原因是减少了北京市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据核查项目。

    （一）基本支出。基本支出预算4911.74万元，占总支出预算88.14%，比2022年年初预算数4528.73万元增加383.01万元，增长8.46%。

    （二）项目支出。项目支出预算661.08万元，比2022年年初预算数1684.05万元减少1022.97万元，下降60.74%。其中：

     1.事业单位经营支出0万元。

     2.上缴上级支出0万元。

     3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2023年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，与2022年持平。其中：

    （一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

    （二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

    （三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

    （一）政府采购预算说明

    2023年北京市城建研究中心政府采购预算总额405万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算398万元。

    （二）政府购买服务预算说明

    本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

    （三）机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    2023年，北京市城建研究中心填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算661.08万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

    （五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2023年无重点行政事业性收费。

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

             （七）国有资产占用情况说明

    截至2022年底，北京市城建研究中心共有车辆1台，共计15.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市城建研究中心2023年度单位预算报表

北京市城建研究中心2023年预算公开附表.xlsx