北京市建设工程造价管理总站2023年财政预算信息公开

第一部分  2023年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    （一）本单位性质、职责等情况

    根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市建设工程造价管理总站为市住房城乡建设委所属参照公务员法管理的正处级事业单位。主要职责为：负责本市建设工程计价依据和标准的编制、管理、服务，以及相关数据信息的采集、工程造价信息和指数指标的编制发布工作；承担建筑市场工程计价行为监管、工程造价咨询企业管理等方面的具体工作；承担相关信息系统建设工作。

    （二）机构设置情况

    北京市建设工程造价管理总站内设机构10个，分别是办公室、财务科、建筑装饰室、通用安装定额室、市政定额室、指标测算室、监管研究室、纠纷调解室、材料价格室、信息管理室。

    （三）人员编制及实有情况

    北京市建设工程造价管理总站事业编制53人，实有人数49人；退休人员42人。

    二、收入预算情况说明

    2023年度收入预算2026.8万元，比2022年年初预算数1901.25万元增加125.55万元，增长6.6%。主要原因是落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算增加。 

    （一） 本年财政拨款收入1744.7万元。

    1. 一般公共预算拨款收入1744.7万元。

    2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

    3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

    （二） 本年其他资金收入0万元

    4. 财政专户管理资金收入0万元。

    5. 事业收入0万元。

    6. 上级补助收入0万元。

    7. 附属单位上缴收入0万元。

    8. 事业单位经营收入0万元。

    9. 其他收入0万元。

    （三） 上年结转结余282.1万元

    10. 上年结转结余282.1万元。

图1：收入预算

    三、支出预算情况说明

    2023年支出预算2026.8万元，比2022年年初预算数1901.25万元增加125.55万元，增长6.6%。主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

    （一）基本支出。基本支出预算1744.7万元，占总支出预算86.08%，比2022年年初预算数1646.74万元增加127.96万元，增长7.78%。

    （二）项目支出。项目支出预算282.1万元，比2022年年初预算数254.51万元增加27.59万元，增长10.84%。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2023年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少1.48万元。其中：

    （一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

    （二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

    （三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.48万元减少1.48万元，主要原因：原有公务车于2022年完成调拨处置，现本单位已无公务用车。

    五、其他情况说明

    （一）政府采购预算说明

    2023年北京市建设工程造价管理总站政府采购预算总额206.55万元，其中：政府采购货物预算9.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算197.47万元。

    （二）政府购买服务预算说明

    本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

    （三）机关运行经费说明

    2023年北京市建设工程造价管理总站的机关运行经费财政拨款预算120.8万元。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    2023年，北京市建设工程造价管理总站填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算282.1万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

    （五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2023年无重点行政事业性收费。

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    （七）国有资产占用情况说明

    截至2022年底，北京市建设工程造价管理总站共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

    六、名词解释

    “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市建设工程造价管理总站2023年度单位预算报表

                             北京市建设工程造价管理总站2023年预算公开附表.xlsx