北京市住房和城乡建设执法总队2023年财政预算信息公开

　目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于同意推进市住房城乡建设委单位内综合执法的函》（京编办行〔2020〕172号），北京市住房和城乡建设执法总队为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级行政执法单位，主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级住房和城乡建设单位行使的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区住房城乡建设执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市住房和城乡建设执法总队内设机构14个，分别是办公室、督察室、执法研究室、网络监管室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室、执法六室、执法七室、执法八室、执法九室、执法十室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市住房和城乡建设执法总队行政执法专项编制71人，实有人数66人；退休人员11人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2591.78万元，比2022年年初预算数2261.83万元增加329.95万元，增长14.59%。主要原因是实有在职人数增加。

　　（一）本年财政拨款收入2591.78万元

　　1.一般公共预算拨款收入2591.78万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2591.78万元，比2022年年初预算数2261.83万元增加329.95万元，增长14.59%。主要原因是实有在职人数增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算2502.39万元，占总支出预算96.55%，比2022年年初预算数2167.23万元增加335.16万元，增长15.46%。

　　（二）项目支出。项目支出预算89.39万元，比2022年年初预算数94.6万元减少5.21万元，下降5.51%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算1.85万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.2万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

　　（二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车燃油0.3万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.56万元，其他支出0.43万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.05万元减少0.2万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市住房和城乡建设执法总队政府采购预算总额37.72万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.72万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市住房和城乡建设执法总队政府购买服务预算总额86.02万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市住房和城乡建设执法总队的机关运行经费财政拨款预算215.18万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市住房和城乡建设执法总队填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89.39万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市住房和城乡建设执法总队共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市住房和城乡建设执法总队2023年度单位预算报表　　

　                          　北京市住房和城乡建设执法总队2023年预算公开附表.xlsx