北京市落实私房政策事务中心2023年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市住房城乡建设委所属部分事业单位职责机构编制的通知》（京编办发〔2019〕24号）和《中共北京市委组织部关于北京市建设工程造价管理总站等3家单位继续实行参照公务员法管理的批复》（京组字〔2021〕432号），北京市落实私房政策事务中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级参照公务员法管理的事业单位。

　　主要职责为：承担本市私房等房屋历史遗留问题处理方面的辅助性、事务性工作；负责相关专项资金使用管理、信息系统建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市落实私房政策事务中心内设机构3个，分别是综合管理室、调查落实业务一室和调查落实业务二室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市落实私房政策事务中心事业编制34人，实有人数28人；退休人员13人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算1572.22万元，比2022年年初预算数1613.66万元减少41.44万元，下降2.57%。主要原因是在职人员减少导致经费减少。

　　（一）本年财政拨款收入1572.22万元

　　1.一般公共预算拨款收入1572.22万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算1572.22万元，比2022年年初预算数1613.66万元减少41.44万元，下降2.57%。主要原因是在职人员减少导致经费减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算1075.17万元，占总支出预算68.39%，比2022年年初预算数1106.28万元减少31.11万元，下降2.81%。

　　（二）项目支出。项目支出预算497.05万元，比2022年年初预算数507.38万元减少10.33万元，下降2.04%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市落实私房政策事务中心政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算1.5万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市落实私房政策事务中心的机关运行经费财政拨款预算80.86万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市落实私房政策事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算497.05万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止2022年底，北京市落实私房政策事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）,共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）,共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分   2023年度单位预算报表

　　附件：北京市落实私房政策事务中心2023年度单位预算报表

                      北京市落实私房政策事务中心2023年预算公开附表.xlsx