北京市住房和城乡建设宣传中心2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　    二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　    七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号）,北京市住房和城乡建设宣传中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

　　承担北京市住房和城乡建设委员会日常新闻发布、新闻宣传报道、新闻信息服务与外宣工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市住房和城乡建设宣传中心内设机构3个，分别是综合室、新闻宣传室和舆情网络室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市住房和城乡建设宣传中心事业编制16人，实有人数13人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算598.33万元，比2021年642.02万元减少43.69万元，下降6.81%。其中：本年财政拨款收入598.33万元,比2021年642.02万元减少43.69万元，主要是由于人员减少，人员经费预算有所降低；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算598.33万元，比2021年642.02万元减少43.69万元，下降6.81%。

　　基本支出预算421.33万元，占总支出预算70.42%，比2021年465.93万元减少44.60万元，下降9.57%，主要是由于人员减少，人员经费预算有所降低。项目支出预算177万元，比2021年176.10万元增加0.9万元，增长0.51%，主要原因是政务新媒体制作经费略有增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　单位预算项目支出主要为新闻信息服务、政务新媒体制作、宣传资料拍摄制作。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算1.64万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（二）公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.64万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.64万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市住房和城乡建设宣传中心政府采购预算总额1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市住房和城乡建设宣传中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市住房和城乡建设宣传中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市住房和城乡建设宣传中心共有车辆1台，共计17.45万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  2022年单位预算报表

北京市住房和城乡建设宣传中心2022年预算公开附表.xlsx