北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心） 2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　    二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　    七、一般公共预算财政拨款支出表

　　     八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《关于明确第一批市属事业单位类别的通知》（京编办发〔2014〕31号）、《关于调整北京市建筑材料行业管理办公室机构编制的函》（京编办事〔2003〕22号）、《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

　　受市住房城乡建设委委托，负责全市建筑工程材料和设备使用的管理，负责促进散装水泥和建筑节能墙体材料的发展以及专项资金的综合管理。

　　（二）机构设置情况

　　北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）内设机构11个，分别为综合管理室、研究室、建筑节能管理室、建筑材料使用管理室、散装水泥管理室、墙体材料管理室、建筑再生资源应用管理室、项目管理室、数据管理室、建筑用能研究室、建筑节能技术研究室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）事业编制52人，实有人数50人；退休22人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算7968.45万元，比2021年8938.30万元减少969.85万元，减少10.85%。其中：本年财政拨款收入7952.38万元，比2021年8531.22万元减少578.84万元，主要是因为新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退项目资金减少；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金16.07万元,比2021年407.08万元减少391.01万元，主要是因为统筹使用单位结余资金和事业基金减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算7968.45万元，比2021年8938.30万元减少969.85万元，下降10.85%。

　　基本支出预算1685.41万元，占总支出预算21.15%，比2021年1363.06万元增加322.35万元，增长23.65%，主要原因是事业单位改革人员增加，人员经费和公用经费相应增加。项目支出预算6283.04万元，比2021年7575.24万元减少1292.20万元，下降17.06%，主要原因是新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退项目资金减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年项目支出预算主要用于新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退、民用建筑能源资源消耗统计、公共建筑能耗限额管理、建筑节能与建筑材料使用管理情况专项调查、建筑节能与建筑材料使用管理咨询及推广等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）政府采购预算总额399.93万元，其中政府采购货物预算5.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算394.02万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2022年，北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6283.04万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　 本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止2021年底，北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  2022年单位预算报表

         附件：北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）2022年预算公开附表.xlsx