北京市落实私房政策事务中心2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市落实私房政策事务中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

　　承担本市私房等房屋历史遗留问题处理方面的辅助性、事务性工作；负责相关专项资金使用管理、信息系统建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市落实私房政策事务中心内设机构三个，分别是综合管理室、调查落实业务一室和调查落实业务二室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市落实私房政策事务中心事业编制34人，实有人数31人；退休人员13人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算1613.66万元，比2021年1575.06万元增加38.60万元，增长2.45%。其中：本年财政拨款收入1613.66万元，比2021年1575.06万元增加38.60万元，主要原因是落实私房政策经费增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算1613.66万元，比2021年1575.06万元增加38.60万元，增长2.45%。

　　基本支出预算1106.28万元，占总支出预算68.56%，比2021年1104.54万元增加1.74万元，增长0.16%，主要原因是公用经费标准的调整。项目支出预算507.38万元，比2021年470.52万元增加36.86万元，增长7.83%，主要原因是落实私房政策经费增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　单位预算项目支出主要为落实私房政策经费，以及相应的落政资料整理费用。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市落实私房政策事务中心政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市落实私房政策事务中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市落实私房政策事务中心的机关运行经费财政拨款预算95.93万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市落实私房政策事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算507.38万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市落实私房政策事务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

北京市落实私房政策事务中心2022年预算公开附表(1).xlsx