北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市物业服务指导中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，加挂北京市老旧小区综合整治事务中心的牌子。主要职责为：

承担本市物业管理相关政策研究和业务指导、物业服务监督管理、住宅专项维修资金指导监督等方面事务性工作；承担老旧小区综合整治项目指导推进、新技术研究应用和推广等方面技术性、事务性工作；承担相关信息系统建设工作。

（二）机构设置情况

北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）内设机构10个，分别为办公室、物业指导一室、物业指导二室、物业指导三室、物业指导四室、物业指导五室、物业指导六室、老旧小区整治推进一室、老旧小区整治推进二室、老旧小区整治推进三室。

（三）人员构成情况

北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）事业编制51人，实有人数42人；退休人员5人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1666.77万元，比2021年901.73 万元增加765.04万元，增长84.84%。其中：本年财政拨款收入1666.77万元，比2021年901.73万元增加765.04万元，主要原因是因机构改革增加了在编人员，使人员经费和公用经费增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1666.77万元，比2021年901.73万元增加765.04万元，增长84.84%。

基本支出预算1496.17万元，占总支出预算89.76%，比2021年709.93万元增加786.24万元，增长110.75%，主要原因是因机构改革增加了在编人员，使人员经费和公用经费增加。项目支出预算170.60万元，比2021年191.80万元减少21.20万元，下降11.05%，主要原因是减少了培训和印刷费预算。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出主要用于：本市物业管理相关政策研究和业务指导、物业服务监督管理、物业相关信息系统建设工作等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）政府采购预算总额27.54万元，其中：政府采购货物预算6.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算170.6万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    （七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）2022年预算公开附表.xlsx