北京市建设工程安全质量监督总站2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会办公室印发《关于调整市建委所属建设工程质量监督机构和安全监督机构的函》（京编办事〔2007〕6号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于划转建设工程消防验收职责有关事项的通知》（京编办发〔2019〕45号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市建设工程安全质量监督总站加挂北京市建设工程施工扬尘治理事务中心牌子的函》（京编办事〔2019〕52号）、《中共北京市委机构编制委员会关于明确本市有关铁路建设工程质量监督管理职责的通知》（京编委〔2020〕22号），北京市建设工程安全质量监督总站于2007年1月组建成立，为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，2019年加挂北京市建设工程施工扬尘治理事务中心牌子。主要职责为：

　　1.负责本市重大、重点建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理工作。

　　2.负责建设工程施工现场安全生产和工程质量专项检查的组织实施工作。

　　3.负责建设工程质量检测机构的日常监督检查工作。

　　4.负责工程建设材料的质量监督工作。

　　5.参与建设工程施工安全和质量事故的调查及应急突发事件的处理。

　　6.指导各区建设工程安全质量监督机构的业务工作。

　　7.负责研究提出本市各类工地施工扬尘控制标准、规范的建议；负责相关扬尘监控系统平台的运行和维护；承担房屋建筑和市政基础设施工程的新建、改建、扩建及拆除过程中施工现场扬尘（含施工现场建筑垃圾）治理方面的辅助性、事务性工作。

　　8.承担本市建设工程消防验收的辅助性、事务性工作。

　　9.承担本市审批、核准的地方铁路建设工程的质量监督管理具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据职能内设38个科室，分别为：行政办公室、党群办公室，财务办公室、人事管理室、重点工程管理室、重点工程监督一至四室、检测管理室、检测监督一至三室、巡查管理室、安全监督管理室、巡查执法一至五室、质量监督管理室、执法管理室、技术服务室、竣工联合验收管理室、消防验收管理室、消防验收一室、消防验收二室、轨道工程管理室、轨道工程监督一至七室、扬尘综合管理室、扬尘检查一室、扬尘检查二室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市建设工程安全质量监督总站单位事业编制273人，实有人数232人;退休人员113人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算9991.04万元，比2021年9588.78万元增加402.26万元，增长4.20%。其中：本年财政拨款收入9987.72万元，比2021年9584.98万元增加402.74万元，原因主要是在职人员增加及人员工资正常晋级晋档，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金3.32万元，比2021年3.80万元减少0.48万元，原因主要是结余资金逐年消化减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算9991.04万元，比2021年9588.78万元增加402.26万元，增长4.20%。

　　基本支出预算7756.22万元，占总支出预算77.63%，比2021年7273.01万元增加483.21万元，增长6.64%，原因主要是在职人员增加及人员工资正常晋级晋档，人员经费预算有所增加。项目支出预算2234.81万元，比2021年2315.77万元减少80.96万元，减少3.50%，主要原因是受环保和产业调控政策影响，预拌混凝土企业数量减少，北京市预拌混凝土质量状态评估项目经费相应减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年单位预算项目支出主要用于：重点房建市政工程、轨道交通工程及地方铁路工程安全质量监督，质量检测机构、预拌混凝土生产企业、预制构件生产企业专项执法检查，工程消防验收、现场扬尘治理等方面。主要项目包括轨道交通工程(2021-2023)安全质量状态监控检查、北京市预拌混凝土质量状态评估、施工现场扬尘治理视频监测系统督查、建设工程安全质量监督抽测等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.5万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（二）公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数2.5万元减少2.5万元，主要原因是2021年1辆公务用车报废，减少相应预算安排。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市建设工程安全质量监督总站政府采购预算总额2016.54万元，其中：政府采购货物预算9.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2006.72万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市建设工程安全质量监督总站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市建设工程安全质量监督总站机关运行经费财政拨款预算607.70万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市建设工程安全质量监督总站填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2234.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市建设工程安全质量监督总站共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市建设工程安全质量监督总站2022年度单位预算报表.xlsx