北京市建筑业管理服务中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

         二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市住房城乡建设委所属部分事业单位职责机构编制的通知》（京编办发〔2019〕24号），北京市建筑业管理服务中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

承担本市建筑业管理和建设工程劳务管理方面的辅助性、事务性工作；负责外埠在京建筑业企业监督管理方面的辅助性、事务性工作；负责劳务基地的建设工作。

（二）机构设置情况

北京市建筑业管理服务中心内设机构5个，分别是综合办公室、企业管理室、劳务管理室、劳务合同监管室和督查室。

（三）人员构成情况

北京市建筑业管理服务中心事业编制26人，实有人数26人；退休人员5人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算926.47万元，比2021年840.05 万元增加86.42万元，增长10.29%。其中：本年财政拨款收入896.47万元，比2021年814.05万元增加82.42万元，主要原因是在职人员增加及人员工资正常晋级晋档；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金30万元，比2021年26万元增加4万元，主要原因是项目经费增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算926.47万元，比2021年840.05万元增加86.42万元，增长10.29%。

基本支出预算901.47万元，占总支出预算97.30%，比2021年819.05万元增加82.42万元，增长10.06%，主要原因是在职人员增加及人员工资正常晋级晋档。项目支出预算25万元，比2021年21万元增加4万元，增长19.05%，主要原因是增加了慰问农民工的经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出主要用于外地进京建筑企业及北京市建筑业劳务企业综合管理。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市建筑业管理服务中心政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市建筑业管理服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市建筑业管理服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

  （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

         （七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市建筑业管理服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

               附件：北京市建筑业管理服务中心2022年预算公开附表.xlsx