北京市住房和城乡建设科技促进中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《关于同意北京市城建技术开发中心更名并调整经费形式人员编制和主要职责的函》（京编办事〔2010〕58号），北京市住房和城乡建设科技促进中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

承担住房和城乡建设科技示范工程与绿色建筑等项目的申报、评审、指导服务等事务性工作；承担工程建设工法的申报、评审等事务性工作；承担住房和城乡建设地方性标准的编制、宣传、培训和技术交流服务工作；承担住宅产业化技术研究、政策研究、应用示范工程建设等工作；承担新型抗震节能农居示范工程建设、农居抗震节能改造等技术指导和技术服务工作；承担对农村干部和建筑人员进行村镇工程建设科技培训工作。

（二）机构设置情况

北京市住房和城乡建设科技促进中心内设机构7个，分别为综合办公室、项目管理室、绿色建筑发展室、建筑产业发展室、建筑性能与信息化研究室、示范工程管理室、村镇建筑管理室。

（三）人员构成情况

北京市住房和城乡建设科技促进中心事业编制39人，实有人数40人；退休人员4人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1628.95万元，比2021年1334.18 万元增加294.77万元，增长22.09%。其中：本年财政拨款收入1628.95万元，比2021年1334.18万元增加294.77万元，主要原因是机构改革增加了在编人员及人员工资正常晋级晋档；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1628.95万元，比2021年1334.18万元增加294.77万元，增长22.09%。

基本支出预算1396.11万元，占总支出预算的85.71%，比2021年1029.41万元增加366.70万元，增长35.62%，主要原因是机构改革增加了在编人员及人员工资正常晋级晋档。项目支出预算232.84万元，比2021年304.77万元减少71.93万元，降低了23.60%，主要原因是大力压减项目经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出主要用于新农村建设工作抽查、装配式建筑管理、交流推广与技术服务、绿色建筑标识评价管理与服务、北京市建筑业新技术应用示范工程管理等。

 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公经费”财政拨款预算2.50万元，与2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

（二）公务接待费。2022年预算数0万元。

（三） 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车购置和运行维护费2022年预算与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市住房和城乡建设科技促进中心政府采购预算总额23.16万元，其中：政府采购货物预算1.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市住房和城乡建设科技促进中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市住房和城乡建设科技促进中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算232.84万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市住房和城乡建设科技促进中心共有车辆1台，共计15.78万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市住房和城乡建设科技促进中心2022年度单位预算报表.xlsx