北京市建设工程造价管理总站2022年财政预算信息公开

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），北京市建设工程造价管理总站为市住房城乡建设委所属正处级公益一类事业单位，于2012年5月列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。主要职责为：负责本市建设工程计价依据和标准的编制、管理、服务，以及相关数据信息的采集，工程造价信息和指数指标的编制发布工作；承担建筑市场工程计价行为监管、工程造价咨询企业管理等方面的具体工作；承担相关信息系统建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市建设工程造价管理总站内设机构10个，分别是办公室、财务科、建筑装饰室、通用安装定额室、市政定额室、指标测算室、监管研究室、纠纷调解室、材料价格室、信息管理室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市建设工程造价管理总站事业编制53人，实有人数49人；退休人员42人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算总计1901.25万元，比2021年1841.77万元增加59.48万元，增长3.23%。其中：本年财政拨款收入1646.74万元，比2021年1546.40万元增加100.34万元，主要原因是落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金254.51万元，比2021年295.37万元减少40.86万元，主要原因是项目支出进行了压减。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算1901.25万元，比2021年1841.78万元增加59.47，增长3.23%。

　　基本支出预算1646.74万元，占总支出预算86.61%，比2021年1556.85万元增加89.89万元，增长5.77%，主要原因一是人员新增4人；二是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。项目支出预算254.51万元，比2021年284.92万元减少30.41万元，下降10.67%，主要原因是项目支出进行了大幅度压减。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年单位预算项目支出主要用于：建设工程造价计价行为检查、建设工程计价依据编制等方面。主要项目是建设工程造价计价行为审查、编制工程造价信息与指标指数、修编《北京市建设工程计价依据—概算定额》及软件应用经费。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算1.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.02万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（二）公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.48万元，其中：公务用车燃油0.3万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.5万元减少1.02万元，主要原因是压减了公务用车支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市建设工程造价管理总站政府采购预算总额198.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市建设工程造价管理总站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算109.1万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市建设工程造价管理总站填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算254.51万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市建设工程造价管理总站共有车辆1台，16.6万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市建设工程造价管理总站2022年度单位预算报表