北京市建设委员会机关2006年决算编报说明

一、基本情况

　　根据中共中央、国务院批准的《北京市党政机构改革方案》和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发 [2000]2 号），北京市城乡建设委员会更名为北京市建设委员会（简称市建委）。根据《北京市人民政府办公厅关于组建北京市国土资源管理局等有关事宜的通知》（京政办发 [2004]37 号），并经市编委领导批准，将原北京市国土资源和房屋管理局承担的负责本市房屋行政管理和住房制度改革的职责划入市建委，同时加挂北京市人民政府住房制度改革办公室（简称市政府房改办）的牌子。调整后，市建委（市政府房改办）是负责本市建设、房屋行政管理以及住房制度改革的市政府组成部门。根据上述职责，市建委设22个职能处室和机关党委、老干部处，机关行政编制128名(含老干部工作机构行政编制)，处级领导职数46名。

二、财务情况

　　2006年，预算批复全年财政补助收入46,933,313.36元整，全年支出46,933,313.36元整。其中基本支出15,783,033.36元整，项目支出31,150,280元整。基本支出中人员支出8,305,479元整，对个人和家庭补助支出3,442,800元整，公用支出4,034,754.36元整。项目支出31,150,280元整。

　　2006年财政拨付资金均已到位，上年节余378,600元整，财政收入46,933,313.36元整。全年支出为46,971,796.04元整，其中基本支出15,783,033.36元整，基本支出中人员支出8,305,479元整，对个人和家庭补贴支出3,620,225.33元整，公用支出3,857,329.03元整。项目支出31,188,762.68元整，节余340,117.32元整。

　　专项资金上年节余，本年批复和本年追加的均拨付到位。上年节余的3个专项合计378,600元整，全部完成支出，本年批复的25个专项合计19,328,400元整，支出19,255,132.68元整，节余73,267.32元整，分别是廉租住房及房屋权属办法研究制订经费 30,237.6元整；北京市住房供应体系和市场建设等房管课题研究43,029.72元整。追加7个专项合计11,821,880元整，支出11,555,030元整，节余266,850元整，为市建委收购廉租住房266,850元整。

　　本年度资产合计12,127,702.75元整，负债合计2,321,615.93元整，净资产合计9,806,086.82元整。往来款项中，暂付款41,648.34元整，主要核算住院押金和差旅费借款等支出。暂存款2,321,615.93元整，相关处室的课题费及其他往来款项。

　　固定资产年初余额7,727,819.5元整，本年增加2,324,180元整，均为新购一般设备，本年减少586,030元，为报废一般设备，年末固定资产原值9,465,969.50，其中小轿车5,169,491元整。

三、综合评价

　　本年度合理的安排和使用了财政性资金，人员支出均为财政直接支付的工资和住房补贴。公用支出也参预算批复执行。专项资金基本完成，保证了相关处室正常工资的开展，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　其中作强首都建筑业推动建筑业科技进步等建管课题研究完成1,023,100元整，房管课题研究完成了1,326,732.68元整，权属证书印刷完成2,700,000元整，支持三农工作完成1,578,400元整，工程质量事故鉴定及检测完成812,000元整房屋防汛完成800,000元整。

四、审核情况说明

　　审核结果供有核实性错误3条，

　　分别为财决附05表《固定资产情况表》中供暖费、物业费、水电费为零。因为机关发生的供暖费、物业费、水电费均为租赁房产产生的费用，故没有在此表反映。